一、 功能简介
　　<采购收货>单是企业确认采购收货的依据，用户也可以将其当作从供应商处取得的采购发票，当企业所采购的货品到达时，请在验收货品后编辑此单用以记录所收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况，也可以视为采购货品办理入仓手续，相应的采购付款和采购退货等业务可以据此进行业务处理，此单只处理往来采购业务。此外<采购收货>单可以根据<采购订单>以及实际的收货情况来编制，在没有订单的情况下也可以直接按照所到货品的实际数据来编制。
二、 操作路径
　　「业务」→「采购业务」→「采购收货」，或者“采购管理”导航图中的“采购收货”图标。
 
操作指南
　－如果货品是供应商按照<采购订单>发来的，则可以直接根据<采购订单>来生成<采购收货>单：
　－如果货品已经办理了估价入库，后期才收到发票等结算单据时，需要根据前期的<估价入库>单来处理。这时，<采购收货>单保存之后，系统会自动生成一张红字<估价入库>单，用于冲回估价入库的商品及其数量。
 
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